一、整改基本情况

截至目前，县委第一巡察组反馈的24个问题，已完成整改23个，基本完成整改1个，未完成整改0个，建立完善制度26个。

（一）迅速部署，立行立改。巡察反馈会后，我院高度重视，及时召开支委会、院务会、党员大会和职工大会，认真学习巡察反馈意见，认为巡察工作是对全院一次“政治体检”，反馈意见切中要害、一针见血、客观中肯，找准了“病灶”，开对了“药方”，为我们坚定不移地落实全面从严治党要求、促进各项工作健康发展指明了方向。

根据县委统一部署，2022年5月31日至2022年7月16日，十三届县委第二轮巡察县委第一巡察组对县妇幼保健院开展了巡察。2022年8月29日，县委第一巡察组向县妇幼保健院反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

（二）突出问题导向，深刻剖析查摆问题。院领导班子召开了巡察整改专题民主生活会。班子成员对照《县委第一巡察组关于巡察县妇幼保健院领导班子的反馈意见》和《澜沧县妇幼保健院巡察反馈意见整改清单》，主动认领责任，对照检查，深入剖析查摆，找出问题根源，进行党性分析，开展批评和自我批评，从思想认识上、工作方法和作风上的深刻反思，把自己摆进去，主动整改、立即整改、全面整改。

（三）强化组织领导，精心安排部署。成立由院长、支部书记任组长的澜沧县妇幼保健院巡察整改落实工作领导小组，统一领导巡察整改工作，成立了办公室，加强对巡察反馈意见整改工作的组织领导和统筹协调。院党支部书记负总责，院班子成员齐抓共管，先后召开了10次落实巡察整改专题会议，1次巡察整改专题民主生活会，并通过院务会、党支部会议、院中层干部会议等层层推进整改工作。

（四）制订整改方案，层层压实责任。召开院务会、支委会专题研究制订《十三届县委第二轮巡察第一巡察组关于巡察县妇幼保健院反馈意见问题整改方案》，明确责任科室、责任人、整改时限。针对反馈意见提出的3大类12项24个具体问题，层层分解任务，层层明确责任，确保任务到人、责任到岗、措施到位、逐一处理。医院整改落实工作领导小组定期召开专题推进会议，听取整改办公室整改工作进展和督察整改落实情况报告，对整改过程中遇到的困难和问题进行研究部署，整改办公室对重点问题进行跟踪督办，每周通报进展情况。

二、整改进展情况

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署不到位方面

1.关于全面从严治党主体责任落实不力的问题的整改进展情况

一是抓好政治理论武装学习。制定《中共澜沧县妇幼保健院党支部理论学习中心组学习方案》、《澜沧县妇幼保健院党支部2022年度教育培训学习计划》，充分利用班子会议、支委会议、三会一课和理论学习中心组等会议开展学习，2022年开展理论学习中心组学习8次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编》、学习党的二十大精神等等，积极开展学法规、学政策、学经验“三学”活动，支委会认真落实“第一议题”制度，并及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。二是开展领导干部和党支部书记上党课学习教育，2022年，开展院长及党支部书记上党课6人次。三是按照党风廉政建设责任制和“清廉医院”建设要求，党支部结合医院实际，制定《澜沧县妇幼保健院“清廉医院”建设方案》、《澜沧县妇幼保健院清廉医院重点工作任务及责任分工表》、认真组织干部职工学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》和《医疗机构人员行为规范》。四是按照《澜沧县妇幼保健院医德医风日常管理考核实施方案》，党支部(行风办)不定期到科室督查医务人员医德医风落实情况，对服务态度不好等人员进行批评教育，纳入医德医风个人档案。实行住院部与病人签订《医患双向承诺书》，对全院中层及重点领域重点岗位人员不定期开展集体提醒谈话，在“元旦”“春节”“清明”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节前，均对全院干部职工开展集体提醒谈话。五是组织召开重点科室、重点岗位人员廉洁风险谈话会议，并与重点岗位人员签订廉洁自律责任书，全院职工签订《党风廉政承诺书》和《医德医风承诺书》。六是制定了《中共澜沧县妇幼保健院支部委员会关于规范接待医药生产经营企业及工作人员工作的实施办法(试行)》，建立医药代表接待室，进一步修订和完善了采购流程，与医药供应商签署廉洁协议。(整改完成，长期坚持)

2.关于贯彻落实医疗服务收费政策大打折扣的问题的整改进展情况

(1)针对乱收费问题长期未发现解决问题的整改进展情况

一是严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》(试行)、《云南省非营利医疗服务价格及基本医疗保险诊疗项目服务设施支付范围》相关规定及说明执行，针对开展的服务项目进行疏理，涉及不合理项目列出清退资金清单，并于2022年9月7日将清退资金转入巡察组指定的账户。二是完善院内监督管理措施、定期检查，及时发现问题及时整改，避免出现违反规定收费情况。(整改完成，长期坚持)

(2)针对医用特殊材料超标准收费问题的整改进展情况

一是严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》(试行)、《云南省非营利医疗服务价格及基本医疗保险诊疗项目服务设施支付范围》相关规定及说明执行，针对开展的服务项目进行疏理，涉及不合理项目列出清退资金清单，并于2022年9月7日将清退资金转入巡察组指定的账户。二是完善院内监督管理措施、定期检查，及时发现问题及时整改，避免出现违反规定收费情况。(整改完成，长期坚持)

3.针对自行设立收费项目问题的整改进展情况

一是加强医疗收费管理，严格按照物价标准收取费用。严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》(试行)、《云南省非营利医疗服务价格及基本医疗保险诊疗项目服务设施支付范围》相关规定及说明执行，针对开展的服务项目进行疏理，涉及不合理项目列出清退资金清单，并于2022年9月7日将清退资金转入巡察组指定的账户。二是完善院内监督管理措施、定期检查，及时发现问题及时整改，避免出现违反规定收费情况。三是加强了院内自身排查，设立了自助售卖机，第三方根据患者需求提供服务项目。(整改完成，长期坚持)

4.针对重复收费、多收住院费问题的整改进展情况

一是加强医务人员费用执行情况培训，提高了干部职工的思想认识。严格按照《云南省非营利性医疗服务价格》(试行)、《云南省非营利医疗服务价格及基本医疗保险诊疗项目服务设施支付范围》相关规定及说明执行，针对开展的服务项目进行疏理，涉及不合理项目列出清退资金清单，并于2022年9月7日将清退资金转入巡察组指定的账户。二是完善院内监督管理措施、定期检查，及时发现问题及时整改，避免出现违反规定收费情况。(整改完成，长期坚持)

5.针对病人检查与实际情况不符问题

一是加强医务人员责任心教育，严格按操作规范工作。二是强化医务人员规范化培训，坚持病历质量检查，各科室应对自身的病案进行自查，病案质量控制与医师的个人考评挂钩。(整改完成，长期坚持)

3.关于防范医疗事故能力亟需加强的问题的整改进展情况

一是强化母婴安全责任措施及各项管理制度。①强化妇幼公共卫生管理职能，成立母婴安全保障工作专班，建立母婴安全包保责任制。②成立危重孕产妇和新生儿急救领导小组，协调建立危重孕产妇和新生儿救治、会诊、转诊等机制。③加强了全县母婴安全工作培训，2022年共开展母婴安全工作培训会议4期。二是强化安全医疗教育，每年定期组织开展法律法规、规章制度、医疗纠纷和医疗事故及十八项核心制度等方面的培训和落实，2022年共开展医疗安全培训会议3期。三是建立和健全各项医疗规章制度，保障医疗质量有章可循。四是增加人防、技防、物防设施，招标购入了“红点婴儿防盗系统”;增加了院内监控设施28个，院内监控探头共计有：144个，使院内公共区域实现全方位无死角覆盖。五是增加2名安保人员，加强了院内安保巡视力度。(整改完成，长期坚持)

（二）群众身边腐败问题和不正之风问题突出方面

1.关于虚增接待费、住宿费套取资金的问题的整改进展情况

(1)针对县妇幼保健院长期以来不间断通过虚增接待费、住宿费等方式套取行政资金问题的整改进展情况

一是加强对财务人员的政策理论学习，严格把好财政关，杜绝此类现象的再次发生。二是进一步规范财务管理，健全财务制度，严格按照财务审批程序进行报销，经办人、财务人员、分管领导、单位负责人对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。三是控制公务接待费用。严格按照《中共澜沧拉祜族自治县委办公室 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧县党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(澜办法〔2019〕34号)文件要求及“三单一函”接待要求，控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照文件要求接待。四是制定了《澜沧县妇幼保健院公务接待管理制度》，为切实加强医院公务接待的有效管理，进一步规范我院接待行为，严格控制了接待费支出。(整改完成，长期坚持)

2.关于违反中央八项规定精神问题长期未整改的问题的整改进展情况

(1)针对超额发放奖励性绩效工资问题的整改进展情况

严格贯彻落实“中央八项规定”精神，严格执行现行《澜沧县妇幼保健院绩效管理方案》，涉及超额发放资金，核实税后金额明细清单发函至相关人员，并于2022年11月4日将清退资金转入巡察组指定的账户。(整改完成，长期坚持)

(2)针对违规发放加值班费问题的整改进展情况

根据《县委第一巡察组关于巡察县妇幼保健院领导班子的反馈意见》的通知(澜巡发〔2022〕40号)文件精神，我院在2013年至2016年违规发放加值班费情况，经请示县卫生健康局，并给予了批示意见(2013年至2014年的补助可以按澜卫发〔2012〕49号文件执行，自2015年1月1日起按云财社〔2014〕398号文件执行)，院长和书记于2022年10月16日汇报了县纪委巡察办、第一巡察组，结合反馈意见，明确整改措施。一是重新梳理发放加值班费时段，财务科统计涉及发放资金及清退人员名单，并上报巡察办核定审批后进行清退。二是2022年11月8日，澜沧县妇幼保健院组织在院6楼大会议室召开“十三届县委第二轮巡察澜沧县妇幼保健院反馈意见整改落实”专题推进会，针对<县委第一巡察组关于巡察县妇幼保健院的反馈意见>中巡察发现的主要问题“群众身边腐败问题和不正之风问题突出中‘违反中央八项规定精神问题长期未整改’”问题，集中开展违规经费清退整改落实，院长孙智能主持会议，院党政领导班子、涉及2015年至2016年违规清退的部分编内职工、退休职工、编外职工及行政办公室记录人共计61人参加会议。三是加强津补贴发放管理，严格执行上级相关规定。对涉及金额清单发函至相关人员，并于2022年11月20日将2015—2016年发放夜班、急诊加班补助清退资金转入巡察组指定的账户，涉及人员84人，目前已清退83人，1人未清退(本人已承诺于2023年5月底交清)。四是针对2013年至2014年发放加值班补助有关事宜，县主管卫生健康局已于2022年11月21日报请县人民政府给予审定能否发放2013年至2014年加值班补助，经研究决定，计划于2023年2月15日完成清退。(整改基本完成)

(3)针对违规发放电话费、重复发放节日慰问品问题的整改进展情况

召开全院干部职工动员大会，做好职工思想工作，涉及金额清单发函至个人，并于2022年9月23日将清退资金转入巡察组指定账户，未清退2人(已死亡)。(整改完成，长期坚持)

(4)针对无政策依据发放专家评审费问题的整改进展情况

积极查找评审专家费用相关文件依据。涉及金额清单发函至相关专家，并于2022年8月29日将清退资金转入巡察组指定的账户。(整改完成，长期坚持)

(5)针对超范围安排培训就餐人员问题的整改进展情况

历年来县妇幼保健院未遵守厉行节约，只要是牵头组织各乡镇卫生院等部门的培训会议，均承担县乡两级所有参会人员早餐费。一是加强对公务接待有关文件要求的学习，严格按照《中共澜沧拉祜族自治县委办公室 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧县党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(澜办法〔2019〕34号)文件要求执行列支。二是规范公务接待管理。在今后的工作中，我院将在日常接待管理中从严把好审核关、预算关，严禁超标准、超范围以及报销手续不全的支出。(整改完成，长期坚持)

3.关于财务管理工作失职失责的问题的整改进展情况

(1)针对审批把关不严、报销附件缺失严重等问题较多问题的整改进展情况

一是严格执行《中共澜沧拉祜族自治县委办公室 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧县党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(澜办法〔2019〕34号)、《澜沧拉祜族自治县财政局关于印发<澜沧县国家机关和事业单位差旅费管理办法> 的通知》(澜财发〔2022〕125 号)文件要求，强化公务接待清单管理和审批制度。二是完善财务管理制度，《澜沧县妇幼保健院关于院内各类费用开支报销流程》、《澜沧县妇幼保健院公务接待管理制度》等，严格执行中央八项规定实施办法和细则。三是严格财经纪律，严把财务支出关，加强支出管理，规范报账审批程序。四是组织开展工作人员财务报账相关制度学习，提高财务经办人员业务水平，加强审批把关，坚决防止此类问题再次发生。(整改完成，长期坚持)

(2)针对行政账户与工会账户混用问题的整改进展情况

明确职责，全面监管行政账户与工会账户，不能把不应当由工会经费开支的经费，放在工会账户中开支，严防类似的问题再次发生。(整改完成，长期坚持)

(3)针对罚款存入工会账户问题的整改进展情况

加强《中华人民共和国工会法》及其他有关规定的学习，工会账户资金的存入和使用，必须执行国家财经政策和上级工会规定的开支范围和标准。(整改完成，长期坚持)

(4)针对应收租金未收问题的整改进展情况

一是制定供餐点租金协议，已于2022年9月6日与澜沧大葫芦餐饮文化有限公司签订协议，由该公司在院内开展供餐服务。二是已将供餐点纳入固定资产管理，并已收取租金。(整改完成，长期坚持)

4.关于医疗采购存在廉政风险的问题的整改进展情况

一是积极排查院内重点岗位的廉政风险，加强重点科室、重点人员的廉政风险教育与监管，强化其责任意识和责任担当，完善药品、耗材、设备采购制度，规范采购程序。二是关于“药品采购制度管理混乱”问题。通过查阅《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》等相关文件，根据文件要求重新修订了澜沧县妇幼保健院药品采购制度，严格执行先审批后采购。并定期检查药品计划和入库记录是否一致。三是关于“网下采购药品管理混乱问题”。对重点岗位的负责人进行廉政谈话，并签订《澜沧县妇幼保健院重点岗位人员廉洁自律责任书》，要求所有药品尽量在云南省药品集中采购平台上采购，对于平台上采不到的药品要先经上级部门审批报备后方才采购，并妥善保管好审批记录。(整改完成，长期坚持)

5.关于医疗设备报废存在环境污染隐患的问题的整改进展情况

完善了医疗设备报废制度，加强医疗设备报废管理，指导合理的报废标准和报废流程，科室对申请设备报废的理由要进行核实，做好报废设备的回收，规范报废设备的处置。(整改完成，长期坚持)

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设还有差距的整改进展情况

1.关于忽视党建和党风廉政建设工作的问题的整改进展情况

一是严格落实党建和党风廉政责任制，认真履行党建和党风廉政主体责任和领导班子“一岗双责”责任，形成横向到边、纵向到底的主体责任体系，推动整改落实工作扎实开展。将党建和党风廉政建设融入妇幼卫生事业发展的全过程，与业务工作同部署、同检查、同考核。二是院长和支部书记要切实履行好第一责任人的责任，自觉当好标杆、树立榜样，当好全面从严治党的“明白人”、“责任人”和“带头人”，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是将党风廉政建设与医院中心工作同部署、同落实、同检查，班子成员积极自觉履行“一岗双责”，加强沟通交流，理清各自责任清单，团结协作完成医院各项工作任务。四是结合医院实际，成立内控领导小组，梳理医院重点岗位、重点人员的管理制度，逐步完善内控制度。(整改完成，长期坚持)

2.关于“三重一大”议事决策不规范的问题的整改进展情况

一是根据《中国共产党支部工作条例》(试行)、《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等要求，进一步修订完善《支委会议事规则》、《澜沧县妇幼保健院支部委员会“三重一大”事项集体决策制度实施办法》和《院长办公会议事规则》，明确支委会、院长办公会职责，分别召开支委会和院务会，分别做好会议笔记和会议纪要，避免出现党政不分，党务院务不清的问题出现。二是重新梳理完成了支委会和院务会讨论决策制度，建立了各自的专用笔记本，严格按照院务会讨论决策后再提交到支委会决策，结合实际，修订《中共澜沧县妇幼保健院支部委员会议事工作规则的通知》《澜沧县妇幼保健院“三重一大”事项集体决策制度实施办法》，规范完善议事规则和决策程序。三是严格执行支委会、院长办公会“一把手”末位发言表态制，认真做好支委会、院务会会议记录或会议纪要。自9月，共召开3次支委会暨三重一大决策会议。10月26日，接到县委卫生健康工委通知，县委组织部要求严格按照《党支部的基本任务》《党支部的职责》《事业单位党支部的重点任务》，明确了“三重一大”事项由院务会讨论决策，党支部书记参与讨论“三重一大”事项。(整改完成，长期坚持)

(2)针对部分重要事项未经集体讨论更改决策问题的整改进展情况

一是因创等需要，2019年9月1日第26期会议纪要中讨论购买“高端彩色多普勒诊断仪”，申请由2019年妇幼保健机构能力建设项目资金支出购买，因项目资金的70%购买设备，因资金受限未购买。因考虑业务工作需要，2020年5月30日第10期会议纪要再次申请购买“三星麦迪迅彩色多普勒诊断仪”。二是结合医院实际，修订《中共澜沧县妇幼保健院支部委员会议事工作规则的通知》《澜沧县妇幼保健院“三重一大”事项集体决策制度实施办法》，规范完善议事规则和决策程序。三是根据县委组织部要求，严格按照《党支部的基本任务》《党支部的职责》《事业单位党支部的重点任务》，明确了院务会由院班子讨论，党支部书记参与讨论“三重一大”事项。(整改完成，长期坚持)

3.关于党内政治生活不严肃的问题的整改进展情况

一是针对反馈的问题，新一届党支部委员会，严格按照《党支部的基本任务》《党支部的职责》《事业单位党支部的重点任务》及县委组织部和县委卫生健康工委要求，认真组织开展“三会一课”“党支部主题党日”组织生活会、理论学习中心组学习。已将2020年至2021年涉及的3名预备党员党费收缴，并存入党费收缴账户。二是2022年党支部书记与班子成员、班子和中层干部的廉政提醒谈话，已经结合分管工作、岗位实际和廉政风险点进行了提醒谈话，体现了“个性化”。三是针对主要领导的党性分析材料未结合岗位撰写、剖析不到位问题，党支部积极将“如何撰写党性分析材料”发给主要领导，并对主要领导的党性分析材料进行了指导，确保党性分析具有政治性和代表性。(整改完成，长期坚持)

4.关于派驻纪检监察组履职监督不力的问题的整改进展情况

一是及时将巡察反馈意见汇报驻县教育体育局纪检监察组，县妇幼保健院党支部做好请示汇报，邀请纪检组组长欧剑宏同志参加“三重一大”集体决策会议。二是不定期邀请纪检组组长欧剑宏参加党风廉政暨行风建设会议，并对县妇幼保健院权利运行关键点、风险点进行开展监督及廉政提醒教育。三是针对反馈问题，党支部书记李永英及时与驻县教育体育局纪检监察组组长欧剑宏同志汇报，由于他本人抽调市级办公，无法到会进行监督指导，党支部将召开3次支委会暨“三重一大”决策会议和县妇幼保健院巡察反馈的整改方案和巡察整改专题民主生活会方案报审，但未收到书面批复。9月后党支部召开的“三重一大”集体决策会议，邀请县委卫生健康工委领导参加指导。2022年医院制定和更新廉政风险防控措施，并下发通知至各科室，进行内部机构廉政风险防控登记和个人岗位廉政风险防控登记，全院低风险科室有5个，中风险科室有8个，高风险科室有4个。四是把党风廉政建设工作与业务工作同研究、同部署、同落实，召开党风廉政建设研究部署专题会议4次，把党风廉政建设纳入院科两级责任书，明确责任领导、责任科室，层层分解党风廉政建设任务，将廉政教育纳入年初“三会一课”、干部职工会计划安排，做到工作有计划、推进有部署。主要领导与班子成员开展廉政提醒谈话3次，班子成员与分管科室研究党风廉政建设工作3次，与新招录人员开展谈心谈话4人次。五是对全院中层及重点领域重点岗位人员不定期开展集体提醒谈话，在“元旦”“春节”“清明”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节前，均对全院干部职工开展集体提醒谈话。六是组织召开重点科室、重点岗位人员廉洁风险谈话会议，并与重点岗位人员签订廉洁自律责任书，全院职工签订《党风廉政承诺书》和《医德医德承诺书》。七是制定了《中共澜沧县妇幼保健院支部委员会关于规范接待医药生产经营企业及工作人员工作的实施办法(试行)》，建立医药代表接待室，进一步修订和完善了采购流程，与医药供应商签署廉洁协议。2022年组织干部观看《八小时之外》《坚决清除“害群之马”》《医者之鉴》《清风云南-“新处方”治疗“旧顽疾”》《清廉昆明在行动雷霆行动·正医风 廉为道(四)》《清廉昆明在行动雷霆行动·正医风 廉为道(五)》，党支部书记讲授《廉洁齐家，培育良好家风》廉政党课，积极开展“三学”活动，认真传达县纪委县监委、县委卫生健康工委通报的典型问题和案例。(整改完成，长期坚持)

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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澜沧拉祜族自治县妇幼保健院

2023年1月20日